ماذا نقدم في مجال الضرائب
يتمتع متخصصونا بالخبرة والمعرفة الصناعية لمساعدتك في جميع أمورك الضريبية - محليًا وعالميًا.
تمكن خبرة الشركة في اللوائح الضريبية المحلية من تقديم مشورة ضريبية متخصصة للعملاء المحليين والأجانب، مما يساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من الضرائب وتقليل الأعباء الضريبية. فريقنا معروف في الكويت بتقديم أبحاث مبتكرة وشاملة واستراتيجيات ضريبية مصممة حسب الطلب.
تقدم شركة الخزام وصولاً سريعًا واستباقيًا لأحدث التطورات في تخطيط الضرائب الدولية، مما يساعدنا بدوره على تقديم المشورة للمستثمرين الأجانب بشأن اللوائح الضريبية الدولية.
الضرائب على الشركات
الامتثال لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) ومعايير الإبلاغ المشتركة (CRS)
يمكن لفريق خدمات الضرائب على الشركات لدينا مساعدتك في فهم التشريعات الضريبية وكيفية عمل النظام الضريبي في الكويت. نقدم حلولًا عملية لتقليل الضرائب الخاصة بك، وإدارة مخاطر الضرائب، وتجنب التقييمات الضريبية المرتفعة.
أثرت مقدمة قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وتنظيمات معايير الإبلاغ المشتركة (CRS) بشكل كبير على معظم المؤسسات المالية.
لقد ساعدت شركة الخزام ف20ي الكويت العديد من المؤسسات المالية في تنفيذ FATCA وCRS. وقد قام فريقنا بتنفيذ بعض من أكثر مهام الاستشارة والامتثال تعقيدًا في FATCA وCRS في السنوات الأخيرة. تشمل خدماتنا:
تقييمات الفجوات في FATCA وCRS
تدريب حول FATCA وCRS
تنفيذ FATCA وCRS
تصحيح حسابات FATCA وCRS
المساعدة في صياغة السياسات والإجراءات لـ FATCA وCRS
إجراء فحوصات صحة مفصلة
الإبلاغ عن FATCA وCRS
شهادات FATCA وCRS حسب متطلبات وزارة المالية
الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة والجمارك)
نظرًا لتطورات ضريبة القيمة المضافة في المنطقة، ستحتاج الشركات إلى تخصيص الوقت والجهد لإعادة ضبط العمليات، بما في ذلك سلسلة الإمداد واللوجستيات، والتسعير، والمشتريات، والمحاسبة، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.
تمتلك شركة الخزام في الكويت وحدة متخصصة لمساعدة الشركات في الاستعداد لضريبة القيمة المضافة. يمكن لفريقنا المتخصص في ضريبة القيمة المضافة مساعدة الشركات في ما يلي:
تقييم تأثير ضريبة القيمة المضافة
تنفيذ ضريبة القيمة المضافة
نصائح استشارية بشأن ضريبة القيمة المضافة للمعاملات المحددة
مراجعة الأنظمة
إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة
حسابات تقسيم الاستخدام المختلط لضريبة القيمة المضافة
فحوصات صحة ضريبة القيمة المضافة
تدريب ضريبة القيمة المضافةيمكن لشركة الخزام أيضًا تقديم مشورة متخصصة بشأن الضرائب غير المباشرة الأخرى، مثل رسوم الجمارك.
الضرائب الدولية
سواء كنت شركة ناشئة تتخذ خطواتها الأولى داخل الكويت أو خارجها، أو كانت شركة متعددة الجنسيات لديها عمليات وهياكل معقدة في جميع أنحاء العالم، نقدم خدمات ضريبية شاملة ومتكاملة من خلال شبكة موريزون الدولية الواسعة التي تغطي كل مركز أعمال رئيسي عالميًا.
إذا كنت شركة كويتية تتطلع إلى التوسع خارج البلاد، يمكننا مساعدتك في:
تخطيط الضرائب الخارجي
فهم الاختصاصات الضريبية الخارجية
تسعير التحويلات
أنظمة ضريبة الاستقطاع: تقديم المشورة بشأن الآثار الضريبية للتدفقات الدولية للفوائد، والأرباح، والإتاوات، وغيرها.
خدمات إدارة الضرائب
إذا كنت شركة أجنبية تتطلع إلى ممارسة الأعمال في الكويت، يمكننا مساعدتك في:
تحديد أفضل هيكل تجاري
المساعدة في عملية تأسيس شركة في الكويت
فهم المتطلبات الضريبية في الكويت (بما في ذلك التسجيل، وإعداد الإقرارات الضريبية، والاحتفاظ بالسجلات، واحتجاز الضرائب)
تعمل شبكة شركة الخزام العالمية من المتخصصين في الضرائب، المرتبطة بشبكة موريزون العالمية، بشكل متسق عبر جميع الدول. لدينا هدف مشترك: تقديم نتائج تقنية استثنائية مع التركيز على أهداف أعمالك. تضمن الاجتماعات والمنتديات المنتظمة أن الخدمة التي تتلقاها في الكويت تتماشى مع زملائنا حول العالم.
خدمات العملاء الخاصة
لدينا فرق متخصصة في جميع أنحاء شبكة موريزون العالمية تركز على الثروة الخاصة الدولية، والثروة الخاصة الريادية، والثروة الخاصة الأمريكية، والثروة الخاصة العائلية. نقدم مجموعة شاملة من الخدمات بما في ذلك هيكلة الأصول، والتخطيط للوراثة، وتخطيط الوصايا، وخدمات الثقة، والامتثال الضريبي، وإدارة المخاطر، واستشارات الأعمال العائلية، وخدمات المكاتب العائلية على المستويين الوطني والدولي.
نقدم حلولًا مخصصة متنوعة لتناسب متطلبات الأفراد ذوي الثروات العالية. مع تطور البيئة الضريبية العالمية لتصبح أكثر تفصيلًا وتركزًا على الامتثال، يمكننا مساعدة الشركات والأفراد في ما يلي:
فهم المتطلبات الضريبية للسلطات الأجنبية
المساعدة في إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية الخارجية من خلال شبكة موريزون العالمية لدينا
الحصول على شهادات الإقامة الضريبية
تقديم المشورة بشأن الهياكل الضريبية الفعالة
تلبية متطلبات الإبلاغ والإفصاح
خدمات المحاسبة الضريبية
مع تطور البيئة الضريبية في الكويت، من الضروري أن تحافظ الشركات على دفاتر حسابات دقيقة وسجلات تتوافق مع المتطلبات التنظيمية المحلية.
يمكن لشركة الخزام مساعدة الأعمال في إعداد دفاتر حساباتها وفقًا للوائح المحلية. نقدم إرشادات حول الوثائق الداعمة اللازمة التي يجب الاحتفاظ بها ونقدم المشورة بشأن المخاطر الضريبية المحتملة التي قد تنشأ من طبيعة المعاملات أو الوثائق الداعمة المحتفظ بها.
شهادة إنهاء الضريبة / خطاب الإفراج عن احتجاز الضريبة
نظرة عامة على متطلبات احتجاز الضريبة في الكويت
تعتبر قواعد احتجاز الضريبة في الكويت (KTRR) التزامات ضريبية تم تقديمها للمساعدة في جمع الضرائب في الكويت، وتطبق على كل من الشركات الأجنبية والمحلية.
تنص المادة 37 من اللائحة التنفيذية على أنه يجب على جميع الكيانات العامة والخاصة (المشار إليها بـ "الدافعين") التي تمارس التجارة أو الأعمال في الكويت احتجاز 5% من إجمالي قيمة العقد أو من كل دفعة تُدفع لأي طرف متعاقد. ينطبق هذا الحكم بشكل واسع على أي دفعة يقوم بها الدافع. يجب على كل من الشركات الأجنبية والكويتية، وكذلك الشركات الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، الامتثال لهذه القواعد.
لا يمكن الإفراج عن المبالغ المحتجزة إلا إذا وافقت وزارة المالية الكويتية على إصدار خطاب إفراج عن الاحتجاز في الحالات التالية:
الكيان غير خاضع للضريبة، أو معفى منها، أو قد حقق خسارة خلال السنة.
سدد الكيان جميع الضرائب المستحقة.
يقدم الكيان ضمانًا بنكيًا معتمدًا أو ضمانًا آخر مقبولًا من إدارة الضرائب لتغطية الضريبة المستحقة.
كيف يمكن لشركة الخزام المساعدة:
مراجعة العقود وتقديم المشورة بشأن متطلبات احتجاز الضريبة
المساعدة في إعادة هيكلة العقود من منظور ضريبي كويتي
المساعدة في الحصول على خطابات الإفراج عن الاحتجاز الضريبي أو شهادات إنهاء الضريبة من وزارة المالية الكويتية
المساعدة في إعداد وتقديم إقرارات/ إشعارات احتجاز الضريبة
صياغة سياسات وإجراءات احتجاز الضريبة
دعم المنازعات الضريبية
تواجه العديد من الشركات المتعددة الجنسيات قضايا ضريبية مستمرة في واحدة أو أكثر من الولايات القضائية التي تعمل فيها. على المستوى العالمي، تتبنى السلطات الضريبية استراتيجيات أكثر عدوانية، مما يؤدي إلى نزاعات أطول وأكثر تكلفة للشركات.
في شركة الخزام، نساعد عملائنا في حل المنازعات الضريبية ليس فقط من خلال الدوائر الضريبية والمحاكم المحلية، ولكن أيضًا من خلال الاستفادة من آليات تسوية المنازعات البديلة المتاحة بموجب المعاهدات الضريبية واتفاقيات تعزيز الاستثمار الثنائية.
يتخصص فريقنا في حل المنازعات الضريبية والتحكيم الضريبي، وقد تعاملنا بنجاح مع بعض أكبر التسويات الضريبية في الكويت.
تسعير التحويلات
على المستوى العالمي، يتم تقديم تنظيمات جديدة لتسعير التحويلات من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بسرعة—وبشكل خاص فيما يتعلق بالملكية الفكرية كجزء من مبادرتهم لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS). ستؤثر هذه التغييرات بشكل كبير على هياكل تسعير التحويل الحالية والمستقبلية للشركات.
مدعومين بفريق مخصص لتسعير التحويلات ضمن شبكة موريزون، نقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك التخطيط، والامتثال، والدفاع في عمليات التدقيق، والمعايرة. نعمل معك على تطوير سياسات تسعير تحويلات يمكن الدفاع عنها، ومرنة، ومتوافقة مع استراتيجيات التخطيط الضريبي الشاملة الخاصة بك.
الزكاة
وفقًا لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، يُطلب من جميع الشركات المساهمة الكويتية دفع 1% من صافي أرباحها وفقًا لبياناتها المالية، بعد تحويلها إلى الاحتياطي القانوني واحتساب الخسائر المتراكمة، لمؤسسة KFAS، التي تدعم التقدم العلمي.
draft
Tax Clearance
All companies that are subject to tax laws applied in the State of Kuwait and were not registered with the Tax Administration must apply for registration before requesting the Tax Clearance Certificate release of the impounded Income Certificate.
Corporate Tax
Companies are residents in Kuwait if it earns income from Kuwait, directly or indirectly & would be subject to tax. In addition, any foreign corporate body thats is a shareholder in a Kuwaiti Limited Liability Company would be subject to tax to the extent of the foreign ownership, GCC entities wholly owned by GCC residents are treated in the same manner as Kuwaiti business entities. All incomes earned from activities in Kuwait (foreign companies) should be subject to tax in Kuwait. The tax current rate in Kuwait is a flat rate of 15%. The tax department obliges Kuwaiti companies to make a mandatory deduction of 5% as tax retention requirement on transactions with foreign companies for the work carried out inside Kuwait. Foreign companies carrying on trade or business in the offshore area of the partitioned neutral zone under the control and administration of Saudi Arabia are only subject to tax in Kuwait on 50% of their taxable profit under the law.
تواصل معنا
هل لديك سؤال؟
FAQs: Tax
What are the requirements for Tax Clearance Certificate in Kuwait?
Here's what you need: Copies of the Civil ID, company license, commercial registration, authorized signatory, company foundation contract (& most recent amendments), contract concluded (for individuals), passport & original letter of request for license issuance (for individuals).
What are the procedures to obtain Tax Clearance Certificate in Kuwait?
Gather documents & fill services application forms.
Submit documents & forms to Ministry of Finance (General Registration Department).
Receive Clearance Certificate from the certificate issuance department.
Where can I learn more about you?
You can explore other sections of this website, such as the "About Us" page or our blog, to learn more about our company, mission, and team. Moreover, if you would like to learn more about the Tax service we provide, feel free to reach out to us for a consultation or quotation. Drop us an email.
اشترك في نشرتنا الإخبارية ولا تفوت أي تحديث آخر!
©2024 شركة الخزام | عضو مستقل في موريسون جلوبال | جميع الحقوق محفوظة
شركة الخزام
شكل مستقبل عملك
العنوان شرق، برج كيبيكو، الطابق 32
ساعات العمل
9 صباحًا - 5 مساءً
(الأحد - الخميس)
روابط سريعة
معلومات عن الخزام. اتصل بنا مدوناتنا الوظائف لخصوصية والسياسة خريطة الموقع